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[单选题]
大额贷记往账业务在收款行入账情况还可通过()发起查询。
A.大额贷记入账状态查询
B.大额往账业务状态查询
C.清算状态查询
D.单笔业务状态查询
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A.大小额贷记来账入账遵循“账号优先”原则;
B.账号、户名核对相符且账户状态正常时，款项自动入收款人账户;
C.账号存在但与户名不一致时，在收款行机构挂账;
D.账号不存在时需在区联社挂账。
A.用蓝字金额借记银行存款账户80元，贷记其他应收款账记80元
B.用红字金额借记银行存款账户80元，贷记其他应收款账记80元
C.用红字金额借记银行存款账户2580元，贷记其他应收款账记2580元
D.用蓝字金额借记银行存款账户2500元，贷记应收账款账记2500元
A.客户入账通知书
B.大额支付交易往账清单
C.大额支付交易来账清单
D.行名行号文件批量更新
A.非本联社的普通汇兑来账挂账，可执行“[410079]小额查询打印业务-来账查询处理”交易中的“手工入账”按钮功能把来账转发给未上线的联社
B.对于支付业务异常来账处理后，可以执行“[492031]异常来账处理查询”交易查询来账处理情况
C.对当日处理的手工入账错误，可于次日执行“[492015]支付业务撤销/冲账”交易进行撤销
D.若接收的普通汇兑来账收款人为非本社(行)开户的账户，可执行“[410079]小额查询打印业务-来账查询处理”交易中的“手工入账”按钮功能将来账转发至开户机构
B.往账差错处理。往账确认前发现差错，应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入;往账确认后发现差错，经运营主管审核并签章后，由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”。如收到接收行“同意退回”的答复，由接收行将款项退回;如收到接收行“拒绝退回”的答复，应立即通过查询或其他方式及时与接收行协商解决
C.来账差错处理。对有疑问的来账报单，经运营主管审批后，及时来账核销，转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算，并发出查询，待收到查复后按查复书要求进行处理
D.对金额、账号、业务种类有误的来账业务，接收行不得代为更正，必须做退汇处理
A.从付款行发起，经付款清算行、大额支付系统、收款清算行，至收款行止。
B.从付款行发起，经大额支付系统、付款清算行、收款清算行，至收款行止。
C.从收款行发起，经收款清算行、大额支付系统、付款清算行，至付款行止。
D.从收款行发起，经大额支付系统、收款清算行、付款清算行，至付款行止。
