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A.与应付账款职员和处理这些交易所涉及到的人员面谈；
B.针对应付账款和采购部门参与的交易中已经检查到的属性，扩大样本规模；
C.集中于现金支付检查的审计项目要求，争取从这些检查中发现任何相关信息；
D.在给管理层的报告中描述到目前为止确认的与交易有关的问题，而不必说明原因或内部审计师对这种情况得出的结论。
A.所属二级分行行长
B.所属一级支行行长
C.网点负责人
D.所属二级分行相关部门负责人
A.询问和获得应付账款办事员以及处理这些交易涉及到的人的意见；
B.针对应付账款、采购和验收部门参与的交易中已经检查到的属性，扩大样本规模；
C.集中于现金支付检查的业务工作项目要求，争取从这些检查中发现任何相关信息；
D.在和管理层的特别业务沟通中，描述到目前为止确认的与交易有关的问题，而不必说明原因或审计师对这种情况所下的结论。
A.选项勾选控制，检查存货+供应商在供应商存货对照表中是否存在，不存在则不允许保存
B.选项勾选控制时，在供应商存货对照表中存在且RHOS认证失效日期<=单据日期，则不允许保存
C.供应商存货对照表中ROHS认证失效日期为空时检查不通过，不能保存单据
D.请购单未录入供应商时不进行检查
B、维修前必须先在系统控制台上放置维修警示牌
C、当需要人员进入辐射防护区内进行维修时，X光机必须断电。维修人员进入辐射防护区时，需取走系统安全联锁钥匙，并用个人剂量报警仪实时监测X光机是否正在出束
D、特殊情况需要解除安全联锁时，必须取得现场辐射安全员的书面许可，并在解除安全联锁的位置设置《安全联锁解除警示牌》。任务完成后，立即恢复安全联锁，经辐射安全员现场检查、签字确认后，取走警示牌
E、维修结束后从系统控制台取走维修警示牌。必须认真填写维修记录
在锅炉房的防火巡查中，填写巡查记录表告知危害之后，应当协助当场改正的是______。
A.灭火器没有摆放在明显位置，或被覆盖、遮挡、挪做它用
B.可燃气体探测器没有定期保养、测试
C.可燃气体探测器不灵敏，被杂物遮挡
D.电源开关、灯具不符合安全要求
A.回访应在客户离店后的第7天进行,最迟必须在第10天完成,所有客户都应被回访
B.开始回访前,请提前准备好相应的客户资料和维修工单,从而确保在拨打电话前对该客户已有足够的了解
C.提醒下次定期保养时间
D.客户关系专员能在线解决的客户问题,不需要填写投诉处理表
