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[多选题]
系统维护部门主管领导负责建立
A.接受上级或者职能管理部门的定期审核
B.系统账号审批
C.权限管理以及口令管理
D.系统账号创建及删除
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A.接受上级或者职能管理部门的定期审核
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A.内部审计部门聘用不具备胜任能力的内部审计师，违反了ⅡA《标准》
B.内部审计部门未提供充分的监督工作，违反了ⅡA《标准》
C.鉴于ⅡA的《道德规范》没有涉及监督，内部审计主管没有违反ⅡA《标准》
D.内部审计部门遵守了ⅡA《标准》和《道德规范》
站段应建立“客货票据账”的核对制度，达到()、账实相符，发现问题及时报告主管收入部门。
A.账账相符
B.账款相符
C.账表相符
D.表表相符
建立错款，事故及案件报告制度。发生错款时，应()。
A.及时逐级上报
B.私底下告知部门主管，查找原因
C.反复翻查，多人复核
D.自行多除少补
下列（）负责规定会计软件系统各类使用人员的操作权限。
A．系统维护员
B．系统操作员
C．软件编程人员
D．电算主管
报务人员要爱护设备，及时向()部门反映报路、设备质量上存在的问题。
A.上级
B.维修
C.调度
D.主管单位
与请领单数量不符的多出票，须经二人共同确认后，在点多票上加盖作废章寄主管收入部门。
A.考核报表
B.预测计划
C.缴销清单
D.实物
A.要求监督复核所有的审计方案、工作底稿和审计报告草稿
B.要求和外部审计师协调
C.要求遵循ⅡA的《道德规范》
D.要求所有职业审计人员的教育标准
下列______大型制造公司的组织结构特征在控制环节上是薄弱的。
A.IT部门的主管是直接向总裁汇报工作的副总裁
B.首席财务官是向首席执行官汇报工作的副总裁
C.董事会下属审计委员会由首席执行官、首席财务官和主要的利益相关方构成
D.主计长和出纳向首席财务官汇报
