题目内容
（请给出正确答案）
A.技术中心产品部门
B.技术部
C.工厂品质管理室
D.制造管理部
E.财务会计部
答案
E、财务会计部
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系统基础信息修改，变更申请正式生效。
A.15
B.12
C.10
A.生产部负责人
B.供应部负责人
C.财务部负责人
D.人资部负责人
A.单位客户应填写“补(换)发开户许可证申请书”，并加盖单位公章，向开户行提出申请
B.开户行审核无误后，由营业部经理签署相关意见，并加盖业务公章,连同客户提交的证明文件，向人民银行当地分支行提出补(换)发申请
C.人民银行当地分支行批准后补(换)发开户许可证
D.申请换发开户许可证的，原开户许可证由单位客户自行保管处理
A.由项目部自行邀请相关单位进行招投标
B.向甲方反馈，由甲方发起招标流程
C.由项目部提出采购计划单，走集采审批流程，采购部招标流程
D.向政府反馈，由政府向指定分包单位发起招标
B.Ⅰ级施工、高速铁路和繁忙干线部管施工项目，铁路局调度所于施工前2日15：00前将施工日计划提报铁道部运输局调度处，运输局调度处根据铁道部月度施工计划和批准的施工文电进行审核后，于施工前2日18：00前将施工日计划反馈相关铁路局调度所。
C.施工调度室于施工前1日12：00前(0：00-4：00执行的施工日计划于前1日8：00前)将施工日计划下达有关机务段、动车段、运转车长所属单位和车务段(直属站)，传(交)主管业务处室、相关列车调度和计划调度台。主管业务处室负责通知施工单位、配合单位，车务段(直属站)负责通知相关车站。
D.铁路局各业务处室对施工计划申请进行审查汇总，由主管处长批准后，于11日前向运输处提出月度施工计划申请表。月度施工计划经分管运输副局长批准后，以铁路局文件下发各站段和有关施工单位。
(1)该公司股东大会批准董事会的投资权限为1亿元以下，董事会决定由总经理负责实施。总经理决定由证券部负责总额在1亿元以下的股票买卖。该公司规定，公司划入营业部的款项由证券部申请，由会计部审核，总经理批准后划转入公司在营业部开立的资金账户。经总经理批准，证券部直接从营业部资金账户支取款项。证券买卖、资金存取的会计记录由会计部处理。注册会计师了解和测试投资的内部控制后发现：证券部在某营业部开启的有关协议及补充协议未经会计部或其他部门审核。根据总经理的批准，会计部已将8000万元汇入该账户。证券部处理证券买卖的会计记录，月底将证券买卖清单交给会计部，会计部据以汇总登记。
(2)该公司控股股东的法定代表人同时兼任该公司的法定代表人，总经理是聘任的。在公司章程及相关决议中未具体载明股东大会、董事会、经营班子的融资权限和批准程序。经了解，该公司由财务部负责融资，2006年根据总经理的批示向工商银行借入了1亿元贷款。
要求：(1)根据上述内容，假定未描述的其他内部控制不存在缺陷，请指出该公司内部控制在设计和运行方面的缺陷，并提出改进建议。
(2)根据对该公司内部控制的了解和测试，请分别指出上述内部控制缺陷与投资交易的何种认定相关。
