A.出差人员提交钉钉出差申请--经办人贴票--部门负责人审批--财务审核--出纳报销--经办人签字领款
B.经办人贴票--出差人员提交钉钉出差申请--部门负责人审批--财务审核--出纳报销--经办人签字领款
C.经办人贴票--部门负责人审批--财务审核--出纳报销--经办人签字领款
A.为避免重复报销,不得重复发起出差申请单,且一个申请单只能被关联一次
B.费用报销原则是一事一报,若行程日期不连续,请分开提报销流程
C.乘飞机出行需要提供登机牌作为报销附件,以证实本次出差行为确实发生
A.不准掺杂个人感情、展开开业、巡检、帮扶
B.不准在出差时间办理私事、穿便装、如有特殊情况需要与上级请示
C.不准站在公司的角度考虑问题
D.不准到店摆架子、甩脸子、与员工发生争吵、产生矛盾
A.退改签的时间和地点如果不包含在出差批准单中,需重新提交出差批准单
B.退改签费用也需报销
C.在预订时仔细了解相应机票的退改签政策
D.由于航变原因需要操作退改签,需要申请全额退款的,请直接致电4009806666 进行操作,务必不要在网站上点击退票
A.员工出差需中途回家的,需事前经得直接主管和权签人的审批
B.可报销的往返在途交通费用不得超过正常出差的往返在途交通费用总额,报销时需提供实际行程的真实票据
C.中途回家期间发生的住宿费可以报销
D.不得享受超过正常出差天数的出差补助
E.员工往返家与工作地之间不视为出差,并按公司考勤制度有关规定处理