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第2题
乐华公司的以下与付款业务相关的内部控制内容，符合内部会计控制规范的是（）。
A.乐华公司建立了退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定
B.乐华公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项
C.乐华公司已到期的应付账款由出纳办理结算与支付
D.乐华公司财会部门在办理付款业务时，对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行了严格审核
第4题
当销售实际结算的价格与系统销售订单的价格不一样，怎么办（）
A.还没有做销售出库单的时候，直接弃审销售订单，修改销售订单的价格，再做销售出库单
B.销售出库单未审核的情况下，直接在销售出库单上改价格
C.交给财务在销货单上修改价格
D.重新做正确价格的销售订单-销售出库单，然后针对错误价格的销售出库单进行退货处理
第7题
以下哪些做法符合生产物料退料的规范（）
A.在生产过程中，如发现不合格品，应将不合格品拉至不合格隔离区，同时作好标识，同时在ERP系统中将物料退至不合格品仓库
B.质量部根据隔离物料进行判断，一般有让步接收、退货、报废等几种处理方式。（具体参见《不合格品的控制程序》SOP-JX-0006），并在ERP系统中根据不同处理结果下推
C.确认为报废或退货的物料，在仓库现场应做好不合格（红牌）标识，并与合格物料进行隔离，以免引起混淆而引发不必要的后果
D.对确认报废的物料定期进行销毁，对有文字印刷的印刷品类物料应在破坏文字信息后再进行销毁，以免流入市场
E.对确认退货的物料，应通知采购人员，在十个工作日内将物料进行退货处理
F.仓管员对已销毁和退货的物料进行出账手续，在ERP系统中扣除相应数量
第8题
质检员和仓管员在卸货前对物料检验后放行卸货；在卸货过程中如发现异常，仓管员应安排停止卸货并及时通知质检到场确认，合格可继续卸货，不合格需要进行哪些处理（）
A.退货
B.级收货处理
C.级收货处理
D.先进仓后处理
第9题
已办理验收入库的物资需要退货时，应先按出库方式记账,再按照退货物资的实退数量和进货单价或约定的退货单价办理退货单，并开具退库单据，经办人、供货人签字确认，项目经理批准，同时退出货物，账务核算时冲减退货物资的数量和金额（）
