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更多“因公出差报销差旅费，必须提交正规发票。但住宿可以不用提交酒店…”相关的问题
第2题
以下哪个说法是错误的（）
A.出差前必须提交OA出差批准单
B.用公司账户支付携程机票必须关联OA审批单号
C.出差批准单中的信息必须与携程订票信息一致
D.因公出差在携程预订酒店，可以选择在线付，用携程开具的发票报销
第3题
乘坐飞机发生的订票费、改签费、退票费、保险费等，可以报销。但必须与差旅费一起凭据报销，并提供税局监制的正规发票。每人次限报一份交通意外保险，航班延误险或额外购买的交通意外险不可报销。报销改签费、退票费时，应据实说明（）
第4题
以下不属于差旅费报销范围的是（）
A.因公外出期间发生的往返地交通费
B.出差期间所住酒店内消费的酒水、座机费及其他费用
C.在出差期间因工作需要而产生的通讯费用
D.在出差、研修期间，因工作需要必须在外住宿发生的费用
第6题
以下关于差旅费注意事项说法正确的是（）
A．若有特殊情况请在签批意见中注明（如：两人出差同住一间谁报销住宿费；若因特殊情况住宿费发票开票日期与出差时间不一致，应在发票备注栏写明住宿时间且备注此情况）B．若公司如果同时承担中、晚两餐，则不能报销出差餐补C．不同的出差时间段应分开提交《差旅费报销单》，对应的票据与出差开始与结束日期一致D．差旅费中报销的住宿费指与住宿相关的各项费用，即基本住宿费、房间附加费。旅馆内的小冰箱食品、零食、点心、饮料和酒类饮品的消费不得报销
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第7题
差旅费报销单要写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额（）
第9题
以下属于“假发票”的是（）
A.非经财政、税务等部门批准而私自印制的用于报销的票据
B.经财政、税务等部门批准的正规发票,但该发票所示的内容与实际提交的报销的相关事宜不相符
C.经财政、税务等部门批准的正规发票,但该发票所示的金额与实际提交的报销的相关事宜不相符
D.经财政、税务等部门批准的正规发票,但该发票所示的发票开具人与实际提交的报销的相关事宜不相符
第11题
以下关于报销单填写的做法中正确的是（）
A.某部门为了能统一进行报销并规范粘贴票据，让部门中的1.1级别员工S处理日常报销的统一提报和粘贴，所以部门上下的所有人都可以把单据交给员工S，员工S使用自己的费控系统进行报销流程提报
B.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差，出差结束后，将费用明细及发票交给1.1级别员工S进行差旅费的报销流程提交
C.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差，出差结束后，由部门领导M进行统一的差旅费报销提报
D.1.1级别的员工S帮助部门领导M进行交通费的提报，在费控创建报销单的时候，报销人选择部门领导M
