题目内容
（请给出正确答案）
以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度？
A.制定一项关于信用卡发放的限制性政策；
B.定期对每张信用卡的持续必要性进行审查；
C.将公司的月度信用卡报表与持卡人的赊账单、费用单据相对照；
D.将适用于其他费用的控制措施用于信用卡消费支出；
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审计执行主管在控制程序方面的责任包括以下哪项内容：
A.将每年关于内部控制的判断结论报告高层管理人员和审计委员会；
B.监督内部控制程序的建立；
C.维护公司的治理程序；
D.保证内部审计部门每年对所有控制过程进行评价。
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述：
A.管理层定期解聘没有达到预期目标的员工；
B.管理层采取行动以增强既定目标和目的实现的可能性；
C.控制表示由会计师和内部审计师设计的能确保处理正确性的特定程序；
D.控制程序应“自下至上”设计，以确保细节的关注。
A.不准违规将内部账号密码给予外部人员使用
B.不准违规报销费用或挪用公司款项
C.不准报销费用或挪用公司款项
D.不准私自与供应商有任何形式上的经济往来
A.划转双方为总部及各级单位与其全资企业、或其所属全资企业间,以及公司直接或间接全资拥有的企业间
B.划转标的企业符合划入方主业及发展规划,且中介机构对划转标的企业划转基准日财务报表出具了无保留意见审计报告
C.划转标的企业的债务及或有负债能够妥善处置,人员能够妥善安置
D.划转双方协商达成一致意见
A.数据的进入被特定应用程序控制在特定的文件中；
B.数据的进入被特定终端用户控制在特定的应用程序中；
C.安全性用来于对用户名的发放和用户身份的鉴定的控制措施；
D.使用这种存取控制软件将减少任何大的控制缺点。
如果内部控制非常薄弱，以下各项可能存在的滥用公司资产的舞弊中风险最高的领域是
A.高级经理使用公司的旅行和招待资金进行很可能未经批准的活动。
B.向虚构的供应商购入物资。
C.资助提供给了可能与总裁有关联的机构或者没有用于该公司章程规定的目的。
D.工资部门职员增加虚构的员工。
A.大额交易
B.舞弊交易
C.特定持卡人的交易
D.每位持卡人使用的供应商
A.显示采用的具体控制程序，如，所开展的编辑校验和批控制核对；
B.对可能的职务分离是一个好的指南；
C.一般与系统的更新保持同步；
D.仅显示计算机处理过程，而不显示手工处理过程。
A.采取预防措施，保护公司托付给您的财产，避免财产被盗窃或损坏
B.仅限用于开展公司的业务
C.滥用公司向您提供的设备
D.对任何可能导致公司财产损失、滥用或盗窃的情形或事件保持警惕
