题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在建项目风险评审依据合同附图和实体楼核对，应对（）进行检查
A.首层
B.二层
C.边套非标户型
D.标准层
答案
ABCD
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A.合同额在30亿元人民币（含）以上的工程承包项目
B.现金保证金额度在1亿元人民币（含）以上的工程承包项目
C.合同约定有延期付款要求，额度在2亿元人民币（含）以上的工程承包项目
D.合同额在30亿元人民币以上的工程承包项目
A.已开展安全生产标准化建设两年以上，自评结果符合申请等级要求
B.从事水利水电施工的企业应依法取得国家规定的安全生产行政许可并承担在建水利水电工程项目施工
C.受理申请截止日前1年内不得发生死亡1人(含)以上，或者一次3人(含)以上重伤，或者1000万元以上直接经济损失的生产安全事故
D.受理申请截止日前1年内不存在非法违法生产经营建设行为和重大事故隐患
E.受理申请截止日前1年内没有安全生产不良信誉记录
A.停工整顿
B.违规单位
C.改进
D.建设管理单位
审计人员在对某厂材料采购业务进行审计时发现，该厂材料采购内部控制制度的实施方法如下：
(1)首先由仓库根据生产需要和库存情况，提出材料采购申请，填写1份“请购单”，并交供应科审核批准。
(2)供应科根据事前制订的采购计划，对“请购单”进行审核。如果符合计划，则批准，组织采购；如果与计划不符，则单独请厂长审批。
(3)决定采购的材料，供应科填写一式二联的“订购单”，一联由供应科留存，另一联由采购员交供货单位，采购员持“订购单”与供货单位协商采购并签订购货合同。
(4)购货合同的正本留供应科，并与“订购单”核对，副本分别交仓库和财务科，以备将来备考。
(5)采购来的材料运抵仓库，由仓库保管员验收入库，将运抵的材料与采购合同副本、供货单位发来的“发运单”相互核对，然后填写一式三联的“验收单”，一联由仓库留存，作为登记材料明细账的依据，一联交供应科，一联交财务科。
(6)供应科收到“验收单”后，将“验收单”与购货合同副本、供货单位发来的发货票、银行结算凭证相核对，根据核对结果，确定此项采购业务的完成情况。
(7)财务科接到“验收单”后，由主管材料核算的会计人员，将“验收单”与购货合同副本、供货单位发来的发货票、银行结算凭证相核对。如果核对相符，则如数支付货款，否则拒付货款。
(8)应支付货款的，由会计人员开出付款凭证，交出纳员办理付款手续。
(9)出纳员付款，在进货发票上加盖“付讫”戳记，现转交会计人员记账。
(10)将财务科的材料明细账，定期与仓库的材料明细账相核对。
要求：
(1)评审该厂材料采购内部控制制度，指出控制的强点和弱点。
(2)针对弱点，提出改进意见。
A.依据答标原则，进口客户评分点评审;检查核对答标版本、口径是否一致
B.检查核对标书中是否存在错误项、遗漏想、矛盾项、非正规描述等问题
C.商法禁止条款
D.评审投标文件的格式，包括并不限于文字字体、编号、分段格式、页眉页脚等文件排版格式，以及客户指定文件模板的格式要求
