题目内容
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[多选题]
ERP启动发票审批前，需保证（）
A.发票头行金额一致
B.发票头和分配行金额一致
C.发票行和订单行金额一致
D.发票行和分配行金额一致
答案
ABD
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A.采购订单信息维护需与发票信息一致，电压等级选择需正确
B.校验金额需与发票金额一致，与合同约定付款方式一致
C.发票校验订单收货数量和金额需与工程审批单上工程量相关信息一致
D.供应商信息需选择正确
A.检查对账单是否与付款申请金额一致，并且体现罚扣款
B.检查发票金额是否与付款申请金额、发票登记信息一致
C.查看付款申请单供应商、收款人、合同签订方、开票人是否一致
D.是否存在未核销完毕的预付款、罚扣款、押金
E.检查对账单上是否有我司运作人员及财务对账人员签字，供应商盖章
A.系统票到日期选择做单当天，不需要更改
B.开户行及账号系统自带的，不需要手动选择
C.系统票到日期可为做单当天，不需要考虑实际收到发票日期且这样不会导致发票在手上停留过久，应当多提倡此做法
D.系统金额与发票金额相差几分钱时，在首行物料价税合计处更改金额，使两者金额一致。在差额栏备注改动金额，并在打印的发票金额栏手写改动金额
A.购方及销方应与付款单信息的甲方及乙方名称一致，若为曾用名，需提供加盖公章的工商变更通知书
B.付款单信息的收款单位是总公司，发票由分公司开具，需提供总公司授权委托分公司开票文件
C.合同最新造价金额大于等于发票价税合计金额大于等于本次应收账款转让金额
D.发票影像不接受加盖公章（鲜章）的黑白复印件
A.所有报销都需正规发票，发票金额只能≥报销金额
B.发票必须是税务部门统一提供的盖有税务监制章的正式发票，发票抬头和纳税人识别号必须填写正确；发票要盖有开票单位的发票专用章
C.当地采购宣传资料发票报销时应附上采购成品照片、采购明细及采购审批流程，报销金额须与提报采购流程上的一致
D.所有报销都需正规发票，发票金额只等于报销金额
A.发票校验申请单中，发票校验订单收货数量和金额需与购货清单相关信息一致
B.若购买材料明细未在发票中列明，需提供购货清单
C.超市化采购合同由省物资分公司统一签订，分公司、子公司均无需提供
D.物资入库单上仓库收货管理员、仓库记账人员可以为同一人
A.销售顾问需询问或说明顾客所交付金额开具发票的形式和类别（增值税普通/专用票）
B.销售顾问需询问或说明顾客所交付金额开具发票的形式和类别
C.销售顾问需询问或说明顾客所交付金额开具发票的形式和类别（如：增值税普通/专用票；服务费、精品附件、维修）
D.顾客消费所有费用均需开具发票且金额一致（包括：选装精品、服务费用、车价、保险）
