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第5题
(2011年)注册会计师负责对甲公司2010年12月31日的财务报告内部控制进行审计。注册会计师了解到，甲公司将客户验货签收作为销售收入确认的时点。部分与销售相关的控制内容摘录如下：(1)每笔销售业务均需与客户签订销售合同。(2)赊销业务需由专人进行信用审批。(3)仓库只有在收到经批准的发货通知单时才能供货。(4)负责开具发票的人员无权修改开票系统中已设置好的商品价目表。(5)财务人员根据核对一致的销售合同、客户签收单和销售发票编制记账凭证并确认销售收入。(6)每月末，由独立人员对应收账款明细账和总账进行调节。要求：(1)针对上述(1)至(6)项所列控制，逐项指出是否与销售收入的“发生”认定直接相关。(2)从所选出的与销售收入的发生认定直接相关的控制中，选出一项最应当测试的控制，并简要说明理由。
第8题
关于新增单价审核下列说法正确的是（）
A.新增单价的材料设备范畴为：由于项目销售展示承诺或现场条件被动原因、或地方特殊政策导致超出集团集采选型范围的零星产品
B.集采新增单价不包括措施类费用（如垂直运输、加急费等），如有措施类费用由地区公司自行确定
C.新增单价内容对应总价应小于等于30万元或占比项目合同总价小于等于5%，两者取低判定，超出范围不属于新增单价范畴。如新增单价涉及总价大于前述约定金额及比例的，应按招标制度处理
D.合同签署前确认的新增单价需在合同审批时提交《新增单价确认单》及龙信沟通记录；合同执行过程中确认的新增单价需在合同结算审批时提交《新增单价确认单》及龙信沟通记录
第9题
WMS 跟全渠道对接的流程有哪些（）
A.RP中新建单据存入草稿，通过全渠道传数据给WMS，WMS进行出库（入库），再返回数据给ERP自动过账
B.RP中新建单据存入草稿并过账，再通过全渠道传数据给WMS，WMS进行出库（入库）
C.全渠道从网店后台获取订单，订单审核后将数据流转给WMS，WMS进行出库（入库），再返回数据给全渠道将订单生成销售单
D.全渠道从网店后台获取订单，订单处理后生成销售单存入线下过账结存，然后将数据流转给WMS，WMS进行出库（入库）
第11题
公司合同流程审批时（）
A.在合同平台系统发起的合同审批单，通过在线填写合同文本，无需再上传合同文本
B.经办人需将区分是否使用公司模板，并在审批单上准确勾选
C.审核人意见不一致时，可暂时搁置审批单
D.合同审核过程中发生重大异议时，由合同负责单位的负责人或代理人召集相关单位召开合同评审会议，确定解决方案
