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更多“差旅费用报销标准通过查询职务等级序列及出差报销标准对应表为准…”相关的问题
A.出差地接待单位提供交通和公司派公车出差的，按标准报销市内交通费
B.出差期间发生宴请费用的，将宴请费用与其他差旅费用一并填写在差旅费报销单中报销
C.如因工作需要宴请的，应按照公司《业务招待费管理办法》的规定执行，并扣减当日补助金额的50%
D.多人共同出差一同报销时，可以仅写岗位最高人员姓名、职务、职级及相应标准
A.培训通知、时间、地点、费用标准、支付凭证等
B.书面说明
C.培训考试结果
A.普通火车软席（软席、软卧、动卧）
B.高铁/动车的商务座、特等座
C.全列软席列车的一等软座
D.飞机的头等舱
E.轮船（不包括旅游船）一等舱
A.非实物形态的费用支出前必须取得部门负责人的同意，报销时由部门负责人、经办人、证明人签字
B.出差费用在以上标准范围内实报实销，因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得上级领导同意
C.活动结束后，根据各岗位的领、用、存表的结存数按发放流程逆向收回后由总公司及派出机构财务将盖好印章的券当众销毁
D.费用报销经手人适用从低原则。如差旅费，在参加人员中，应由其中最低级别的人员报销
A.同一员工在上一笔借款未结清之前，不得再办理新的借款
B.日常费用报销时，一律使用《费用报销单》进行报销
C.因公出差的提供《差旅费用报销单》报销
D.因公出差时，发票与出差内容可以不相符
A.出差机票必须购买公务机票
B.只要课题负责人同意，任何人均可使用科研经费参加学术会议
C.根据出差地点的不同，住宿费的报销标准也不一致
D.科研经费只能报销参加与此课题研究内容相关的学术会议的差旅费用
A.员工EHR系统、OA系统
B.员工EHR系统、员工EHR系统
C.OA系统、OA系统
D.OA系统、员工EHR系统
A.费用日期需与发票一致
B.费用说明内要写明宴请对象及事宜
C.rp领导审批后发票金额及费用日期可以不一致
D.出差期间宴请外部人员的餐费可在差旅费用内报销，报销中提交交际应酬费科目
