A.2002年1月1日
B.2003年1月1日
C.2004年1月1日
A.《内部授权管理办法》
B.《授权管理规定》
C.《核决权限表》
A.建立、健全授权工作岗位责任制
B.明确授权人员岗位职责
C.严格执行授权制度
D.对于超越权限的授权事项,以及违反《会计法》和国家统一会计制度规定的事项,授权员有权拒绝办理或予以纠正并及时向上级部门报告
A.对授权业务的合规性和资料完整性进行把关,并进行业务监督和事中控制等工作,包括重要事项、特殊业务的审核及授权,落实相关规章制度的执行和监督等
B.负责授权业务的参数管理,授权审核要素配置等
C.负责对授权业务查询、统计和分析
D.负责监控授权业务量,监控授权员工作状态
E.负责审核系统参数、权限、信息维护资料,并按档案管理规定留存
F.负责手工质检任务抽取、授权中心签退
A.经过授权,在各类媒体上披露影响企业利益和信誉信息的
B.违反保密规定,导致失密、泄密事件发生的
C.窃取、泄露国家秘密或者企业商业秘密、工作秘密的
D.利用职权强制他人违反保密及网络安全管理规定的
E.在单位计算机、服务器等电子办公设备上安装运行黑客、病毒、游戏等软件,危害网络安全的