题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
在物业报销单中,一张专票对应多个报销单时,发票原件放在一个流程,流程中发票类型选择“专票”,发票金额填写实际报销金额,税额填写所有发票合计税额;复印件放在另一个流程,流程中发票类型选择“非专票”,发票金额填写实际报销金额()
答案
是
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是
A.出差任务结束后一周内需提单冲账或报销;一张OA出差申请表对应一份费用报销单,不可拆分费用分别报销
B.出差费用最终报销金额不允许超过《出差申请流程》中已审批金额
C.员工在出差期间产生的市内交通费用,根据市内交通标准执行,超出部分由个人承担
D.出差住宿费用须按照标准执行,且报销时须自觉剔除住宿费用外其他服务性或娱乐性等费用
E.出差行为中,如因公产生的业务招待费用不纳入出差餐费标准内
A.应按照实际出差的行程,详细填写
B.一次出差申请只能对应填写一张差旅报销单,各次出差事项不得合并
C.为节省时间,近期的两次出差填写在一张差旅报销单上
A.报销时需提供权益人本人或监护人刷银行卡消费记录及POS条
B.住宿需有流水单,住宿发票需专票
C.发票抬头为相应中支名称
D.发票内各项目填写需与分公司要求相一致