各类保单、投保通知书、外办业务授权、公司证照复印件、导游相关业务、账单等需要盖公章,审批流程为()
A.申请人-直接主管
B.申请人-经营单位总经理(或职能部门总监)
C.申请人-经营单位总经理(或职能部门总监)-分管领导
D.不用申请,直接提交至行政部盖章
申请人-经营单位总经理(或职能部门总监)-分管领导
A.申请人-直接主管
B.申请人-经营单位总经理(或职能部门总监)
C.申请人-经营单位总经理(或职能部门总监)-分管领导
D.不用申请,直接提交至行政部盖章
申请人-经营单位总经理(或职能部门总监)-分管领导
A.印章使用申请单(教育集团适用)
B.证照、档案查阅借阅复制申请表(和雅公司适用)
C.证照、档案查阅借阅复制审批表(卓雅教育集团适用)
D.通用请示审批单(和雅公司适用)
A.鑫转贷业务柜面需受理放款通知书、借款转期协议书等相关材料
B.鑫转贷开户业务核心交易码为d059
C.鑫转贷业务业务传票有打印的业务专用凭证,放款通知书、借款转期协议书复印件等材料
D.核心交易码d032查询到的贷款起息日为原贷款的起息日,到期日为鑫转贷之后的到期日
A.业务审批类流程严重依赖业务联系单,审批环节不固化,导致流程需要频繁线下沟通耗时长
B.流程责任部门和责任人不清晰,导致遇到流程问题无法得到及时响应
C.流程相关的制度规范、审核要点、操作手册无处可查,流程容易反复出错
D.其他(实际案例)
A.对授权业务的合规性和资料完整性进行把关,并进行业务监督和事中控制等工作,包括重要事项、特殊业务的审核及授权,落实相关规章制度的执行和监督等
B.负责授权业务的日常考核,统计查询授权业务量,定期抽查授权业务
C.负责对授权员进行强制签退
D.负责监督经办柜员违反规章制度和操作流程、业务处理不规范、差错和过失等各类问题,发现重大风险隐患及案件线索,应及时向上级主管部门报告
E.负责下级机构延退申请审批及反馈系统相关问题,确保授权系统及相关设备正常运行
F.负责统一授权服务团队日常管理
A.负责制定本部门归口管理信息系统业务权限划分、敏感业务数据界定等业务授权许可管理流程及要求
B.负责审批本部门归口管理信息系统的用户权限申请
C.负责组织公司各单位对本部门归口管理信息系统业务授权许可使用、业务数据操作等相关工作情况进行定期梳理核查、监督、评价和考核
D.负责指导运维单位落实信息系统业务授权许可
E.负责明确公司信息系统业务授权许可使用相关工作要求