题目内容
（请给出正确答案）
A.支行负责人
B.一级分行财务会计部负责人
C.分行行长/二级分行行长
D.一级分行财务主管行长
答案
D、一级分行财务主管行长
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要求1：
分析郑州海通公司现金支出内部控制中存在的一个最严重的缺陷，指出这一缺陷可能导致错报的具体情况，并提出针对性的改进建议。
要求2：
（1）对于开具销售发票这一环节，注册会计师主要应关心哪些问题？这些问题分别与管理层对销售业务的何种认定相对应？
（2）为了降低开具销售发票过程中出现重复、遗漏、错误计价或其他差错，郑州海通公司应设立哪些控制程序？
（3）注册会计师周琳如何对这一环节的内部控制实施控制测试？
A.是否按已授权批准的销售单所列支的数量开具账单
B.是否按已授权批准的商品价目表所列价格开具账单日
C.是否只对实际装运的货物才开具账单
D.是否对所有装运的货物都开具账单
A.供应商开具的销售发票
B.供应商提供的月对账单
C.丁公司编制的连续编号的验收报告
D.丁公司编制的连续编号的订货单
A.书面申请
B.原贷款合同(或委托贷款合同)
C.与贷款合同所列用途一致的人民币贷款资金使用发票
D.原贷款行出具的贷款发放对账单
A.2,1
B.3,3
C.2,3
D.3,1
