医院物资采购发票需核对()
A.发票抬头是否正确
B.金额是否与入库单一致
C.数量是否与入库单一致
D.是否有付款单位财务专用章
D、是否有付款单位财务专用章
A.发票抬头是否正确
B.金额是否与入库单一致
C.数量是否与入库单一致
D.是否有付款单位财务专用章
D、是否有付款单位财务专用章
A.电子发票换开纸质发票时间:发票开具60天内可修改(以发票开具日期开始计算)
B.发票开具时效:财务接到通知后3-5个工作日开具并寄出
C.可以将A公司抬头的电子发票换开成B公司抬头的纸质发票
D.电子发票换开纸质发票时,客户原因导致的换开需客户承担运费
A.预约并按身份证记录姓名、生日及保险卡号
B.电话、网络或邮件查询被保险人福利
C.核对就诊客户与保险卡、身份证件信息一对待并复印证件正反面;确认客户保险卡
D.就诊客户本人填写直付理赔表A面,医生填写理赔表B面并签字
E.收集发票或收费明细并请客户签字确认(当场开发票的发票抬头为就诊客户姓名)
A.以应付账款明细账为起点,追查至采购相关的原始凭证,如采购订单、供应商发票和入库单等
B.从采购订单、供应商发票和入库单等原始凭证,追查至应付账款明细账
C.向采购供应商函证应付账款
D.获取应付账款明细表,复核加计是否正确,并与报表数、总账数和明细账数核对是否相符
A.对主要供应商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额。
B.运用通用审计软件来对付款进行抽样,核对计算机中储存的采购订单,发票以及验收报告是否一致。
C.对应付账款进行货币单位抽样并向供应商函证金额。
D.运用通用审计软件抽查某一天的所有收货,追查这些验收报告至支票的签发
A.计算当期获得的商业折扣与进货总额的比率,并与以前各期相比较,以确定商业折扣的合理性
B.核对采购合同、采购发票、验收单与入库单是否一致
C.检查合同是否经过有关部门审查,核对采购发票是否与采购合同上所列明的数量、规格、品种等内容一致
D.抽验部分付款凭单,检查是否附有请购单、订购单、验收单等单据
A.对主要供应商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额。
B.运用通用审计软件来对付款进行抽样,核对计算机中储存的采购订单,发票以及验收报告是否一致。
C.运用通用审计软件抽查某一天的所有收货,追查这些验收报告至支票的签发。
D.对应付账款进行货币单位抽样并向供应商函证金额。