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第4题
下列哪项描述了控制弱点
A.除非被采购主管人为指使，采购程序设计完好、执行有效
B.预先编号的空白采购订单在采购部门中保存
C.$500至$1000之间的采购为正常的采购业务，超过$1000的采购必须有两名支票签发者的批准
D.采购代理投资于公开交易的信托基金，此信托基金的投资组合中包括该公司一个供应商的股票
第5题
采购代理商从供应商那里收受了贵重的礼物，作为回报他将一笔大额的业务给了该供应商。以下哪项
组织政策最能有效的防止该类事件的发生：
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A.所有超出特定金额的采购都要经有关人员的批准，该人员确定采购是否符合预算规定；
B.重要的大额采购应定期从至少两个不同的渠道采购，以便提供供应上的保障；
C.应对采购部门分权，以便每位部门经理或管理人员自行采购；
D.应征求采购竞标价，以最大程度地使采购价切实可行。
第8题
集采业务中，需求采购的各分子公司需要在库存管理模块确认采购入库并签字，在（)模块确认内部结算清单维护后，系统自动生成调拨入库单，调拨出库单，应收单，应付单。
A.存货核算
B.库存管理
C.内部交易
D.采购发票维护
