A.向参建各方提供与建设项目相关的原始资料
B.负责在工程建设过程中对工程档案进行检查并签署意见
C.项目竣工后,向地方城建档案部门移交工程档案
D.实行技术负责人负责制,逐级建立健全施工文件管理岗位责任制
,最后是由B子公司董事长龚某审批决定的,同时董事长龚某授权由研发中心主任刘某具体负责工程项目的实施和工程款支付的审批。随后,刘某私自决定将工程交由某建筑公司承建。在工程完工后,由刘某组织研发中心相关人员办理了竣工验收手续,由财务部门根据研发中心提交的验收资料全额向建筑公司支付了工程款。 阅读上述案例材料,并回答问题: 从内部控制的角度分析A集团公司和B子公司哪些做法违背了内部牵制理念,并提出相应的改进建议。
A.监督
B.检查
C.指导
D.审核
A.参与项目工程结算报出和定案的评审工作
B.负责核实工程结算协议中的工程款回收情况和工程结算款的回收计划
C.指导、协助分公司(事业部)及公司直营项目部对工程的法律风险进行防范,报送工程结算资料、清欠资料、索赔资料的合法性予以审查
D.负责结算、清欠工作中诉讼、仲裁案件的处理,及工程结算中的经济纠纷的处理
E.监督、检查项目履约实施情况,核实竣工项目监理批量
A.项目经理负责召集项目验收会议
B.验收小组共同审查竣工资料、验收报告(含工程档案归集情况)、竣工决算报表等档案资料
C.验收小组要在验收会上形成验收结论,明确是否建议通过验收,对验收结论进行签字确认并形成会议纪要
D.严格履行项目复工流程,项目具备复工条件时,应留存相关内外部依据