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第1题
根据《商业银行内部控制评价试行办法》，商业银行应建立分工合理，职责明确，报告关系清晰的组织结构，明确所有与风险和内部控制有关的部门，岗位，人员的职责和权限，并形成文件予以传达。特别应考虑()。
A.建立相应的授权体系，实行统一法人管理和法人授权
B.建立关键岗位定期或不定期的人员轮换和强制休假制度
C.明确关键岗位，特殊岗位，不相容岗位及其控制要求
D.必要的职责分离，以及横向与纵向相互监督制约关系
E.涉及资产，负债，财务和人员等重要事项变动均不得由一个人独自决定
第2题
关于公司采购业务内部控制，下列说法对的有（)。
A.应采用多头采购或分散采购方式，避免采购业务集中
B.应当对办理采购业务人员定期进行岗位轮换
C.任何采购都不得安排同一机构办理采购业务全过程
D.重要和技术性较强采购业务，应当组织有关专家进行论证，实行集体决策和审批
第3题
下列选项中，属于政府采购中的验收主体控制有()。
A.严格准入制度
B.集中采购机构经办采购人员及验收人员实行定期轮换制度，最大限度地避免暗箱操作
C.要加强采购人验收的技能培训，定期不定期地进行抽查，检验采购人的验收质量
D.采购人也应建立政府采购验收档案，增加验收工作的系统性管理
第10题
人力资源政策应包括的内容有()。
A.员工的聘用、培训、辞退与辞职
B.员工的薪酬、考核、晋升与奖惩
C.关键岗位的强制休假和定期岗位轮换制度
D.人力资源政策与程序清晰，并且定期发布和更新
