收付费复核人员将签字盖章后的实收实付汇总日结单及相关资金单证递送省财务管理中心作为非实收实付业务记账凭证的附件()
否
否
A.需填写《周转用房外出申请单》,由各部门主要领导签字并加盖公章
B.外出 人员需将签字盖章后的《周转用房外出申请单》连同宿舍出入卡 一起交至宿管处换取园区出入证
C.外出及新返回周转用房人员要 进入周转用房需填写《周转用房返回申请单》,由各部门主要领 导签字并加盖公章
D.外出及新返回宿舍人员将签字盖章后的《周 转用房返回申请单》连同园区出入证一起交至宿管处换取宿舍出 入卡
A.签字
B.盖章
C.交接
D.存档
A.商业客户部
B.开票员
C.物流部门
D.商客中心
A.涉及产品必须回收至经销商库房集中清点,特殊情况需大区/销售区域制定相应的清点管控方案,经大区经理、销售部负责人、巡查负责人签批后方可生效
B.以经销商为单位,500提(含)以内由直管业务清点确认;500-2000提由城市经理清点,2000提及以上由区域经理参与清点
C.单个经销商涉及产品清点完毕后形成《产品清点确认单》,要求经销商加盖公章,直管业务、城市经理签字确认。同时要求清点人员将《产品清点确认单》同步发送至销售区域对接人员及大区巡查主管OA
D.营销巡查组在收到数据起48小时之内完成清点复核。超过48小时则经销商即可以开始出库
E.在满足终端执行(或折合)不大于买一赠一力度的条件下,费用申请经大区经理签批后即可执行,否则需签批至销售部负责人,同时需遵守审批权限要求
A.验收前先检查车况,收货员对照送货单据,COA(若有)检查实物的外观,核对实物名称、批号、数量
B.验收时收货员填写《收货检查表》,送货单填写代码、批号、数量、打印物料标签
C.复核员核对货物与标签内容一致后贴上标签,在《收货检查表》与送货单上签字再次确认
D.收货员通知QC人员抽检,若合格就办理入库,更新台账,不合格就通知采购退货或送至不合格区存放待进一步处理
E.最后交单到仓库文员处录入ERP,完成整个收货过程
A.收付费人员 收付费人员
B.财务人员 财务人员
C.收付费人员 财务人员
D.财务人员 收付费人员