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以下哪几种情况不能报销()
A.出差时,车票丢失,当天的补助
B.送学员去别地上课,产生的动车一等座费用
C.因人为原因造成遗失的票据
D.提供票据复印件、白条、收据、假发 票、非 正规发票、涂改刮擦的报销
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D、提供票据复印件、白条、收据、假发 票、非 正规发票、涂改刮擦的报销
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A.出差时,车票丢失,当天的补助
B.送学员去别地上课,产生的动车一等座费用
C.因人为原因造成遗失的票据
D.提供票据复印件、白条、收据、假发 票、非 正规发票、涂改刮擦的报销
D、提供票据复印件、白条、收据、假发 票、非 正规发票、涂改刮擦的报销
A.80
B.160
C.420
D.460
A.飞机:所有人员标准为经济舱
B.高铁、动车:集团公司领导标准为一等座,其他人员标准为二等座
C.出差人员应根据乘坐交通工具标准据实报销,超过规定标准的部分由个人自理
D.出差人员的外埠市内交通费实报实销
A.飞机:所有人员标准为经济舱
B.高铁、动车:集团公司领导标准为一等座,其他人员标准为二等座
C.出差人员应根据乘坐交通工具标准据实报销, 超过规定标准的部分由个人自理
D.出差人员的外埠市内交通费实报实销
A.出差结束后绕路返回的,仅报销最后停留地回任职地交通费,且金额 不得高于原出差地回任职地的交通费
B.因私产生的退票费、改签费、票价差额等,不得报销
C.参加会议、培训、研发的、拿题、视察工作等,无出差补助
D.发票丢失的,不予报销
A.出差完成后S与A的飞机票与高铁票均可正常报销
B.S与A由于航班延误选择转乘其他的交通方式,应把飞机票进行退票,退票手续费领取正规发票,出差结束后进行报销
C.员工A填写超标说明,其领导S审批通过后,员工A在费控提交二人同行的差旅费用报销流程
D.S与A由于航班延误选择转乘其他的交通方式,应把飞机票进行退票,退票手续费领取正规发票,出差结束后填写超标说明经审批后进行正常报销流程
A.100 、100
B.128 、89.43
C.128 、100
D.100 、89