题目内容
（请给出正确答案）
A.经办人→科室负责人→名气总经理（单笔付款金额5万以上）→名气财务审核报销
B.经办人→科室负责人→名气总经理（单笔付款金额10万以上）→名气财务审核报销
C.经办人→科室负责人→名气总经理（单笔付款金额20万以上）→名气财务审核报销
D.经办人→科室负责人→名气财务审核报销
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A.采购订单-采购入库-暂估-发票-红冲暂估
B.采购合同-采购订单-采购入库-暂估-发票-红冲暂估
C.采购合同-采购订单-采购入库-暂估-发票-红冲暂估-传应付-付款
D.收款（工程款）-总包合同-总包发票-传应收
E.总包合同-总包发票-传应收-收款（工程款）
F.分包合同-分包发票-传应付-付款（分包款）
A.发票--履约评价表--合同--其他附件
B.履约评价表--合同--其他附件--发票
C.合同--其他附件--发票--履约评价表
D.同--其他附件--发票--合同
A.供应商盖章后，需总经理签字后才能扫描上OA进行合同审批
B.非标合同经过部门经理、综合部、总经办审核，方可上报OA审批
C.在签订合同时供应商要求提前全额付款，同事A经邮件向项目及区域法务说明得到同意后，发起合同审批流程
D.在签订合同时，同事B根据供应商要求将付款时间设置为合同签订后3个工作日之内支付款项
A.邮件申请---纸质版合同邮寄---财务开户---钉钉系统审核
B.邮件申请---钉钉系统审核---财务开户---纸质版邮寄审核
C.钉钉系统审核----财务开户---纸质版邮寄审核
D.纸质版邮寄审核---钉钉系统审核---财务开户
A.先将合同发送法务及财务的邮箱进行审核，审核通过后上传OA系统，由负责人审批
B.先将合同发送至负责人，法务及财务的邮箱进行审核，负责人审核通过后法务财务进行审批，三方审批通过后上传OA系统走线上流程
C.将合同上传到OA系统，经负责人确认后，进行法务和财务的审批
D.先将合同发送至负责人邮箱，经负责人审批通过后上传OA系统，由法务、财务进行审批
A.合同支付至95%时，须提供95%发票
B.合同条款须约定，付款前（含预付款）必须取得合格发票，无发票不能付款
C.不允许出现预付款
D.需合同约定支付预付款，待验收完毕，提供发票核销
A.由于M老师只是正常审批付款流程，则不需要付任何责任
B.部门负责人M老师审批时为付款申请人H老师隐瞒事实真相并与付款申请人共同舞弊，使公司受到损失，负连带赔偿或赔偿责任，并承担其他责任
C.部门负责人M老师没有将款项私自挪用，而是给员工用做奖励基金使用，是合规的操作，无需承担责任
D.M老师应该在得知下属H老师与供应商私下交流个人返款事宜的时候就及时制止，若H老师不听制止可上报公司监察部，不应审批通过这样的违规流程
