A.严禁使用他人柜员号办理业务。
B.严禁违规将本人业务印章交他人使用或使用他人业务印章。
C.严禁人离柜时章、证、款不收、不锁,系统不签退。
D.严禁预先在空白凭证、有价单证上加盖业务印章。
E.严禁自批自贷行为发生。
F.严禁将重要空白凭证移作他用。
A.《业务印章、钥匙密码及认证卡保管使用登记簿》
B.《运营主管工作日志》
C.《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》
D.《柜面重要事项登记簿》
A.营业时间,印章专匣上锁保管,固定存放
B.为了提高效率,可以在空白报表上预先加盖各类会计专用印章
C.不得分人用印,严禁个人之间私自授受会计专用印章
D.非营业时间,会计专用印章必须由保管、使用人专匣上锁后统一入库保管