A.柜员实物现金箱实行柜员和运营主管或运营主管授权人双锁管理,钥匙各自妥善保管
B.柜员与运营主管或运营主管授权人之间分别掌管的现金箱钥匙不得串用、共用和相互交接掌管
C.柜员轮班交接时,柜员现金箱钥匙必须同时交接
D.遇人员岗位调整变动时,必须更换使用新的锁具
A.管库员临时休假时,可以不办理工作交接手续
B.必须将现金实物与ABIS账务核对一致,并办理工作交接手续,由金库负责人或经授权人员监交
C.未办妥交接手续,原管库员不得离职
D.管库员调离岗位办理工作交接手续,不必监交
A.直接责任人对所有帐号和密码妥善保管,如有泄漏,本人承担后果。直接责任人只能使用自己账号,不得借用别人的账号
B.直接责任人已明确了解客户信息安全管理规定和保密要求
C.直接责任人对已被授权相关表负责,如有泄漏,本人承担后果。如因营销工作需要,须通过正规流程申请,并制定统一营销口径,报备市品管部
D.直接责任人调离支撑岗位或辞职时,应及时通知市公司并由市公司回收权限,并关闭数据库相关账号;管理责任人调离岗位时,请将管理责任移交下一接任者