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[多选题]
内部审核应重点关注()。
A.统计与信息技术在体系中的使用情况
B.企业资源使用的效力与效率
C.体系运作结果与期望值的差距
D.流程与重要活动
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A.每周计划性的开展模拟审核
B.借助《生产过程核查表》、《质量分层审核表》等工具
C.关注公司对工艺、质量监督的过程及结果，横向对比开展、整改
D.分岗位、分人、分时间段、有重点和针对性的开展督查工作
A.货物代配送属于销售业务的范畴
B.定金订单和退货订单是总部财务稽查与审计的重点
C.办事处内部应建立详细的登记薄，做到明细清晰，有据可查
D.高于合同价的订单系统可以自动审核通过
A.重点客户
B.关注客户
C.监管客户
D.黑名单客户依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分客户辨识
A.违约率与分散度
B.资信状况
C.持续经营能力
D.偿还能力
A.错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的，未由客户签字
B.柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大，与柜员无关的交易掩码、应用掩码未封掩，如：主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务
C.应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务，应客户要求做抹账处理
D.授权业务未严格审核。主要表现为主管授权前未认真核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致，大额现金未卡把清点大数，授权后未认真审核原始凭证和记账凭证的一致性
