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[多选题]

柜员有日结单但后督不提取流水且列表中没有此柜员的、网银签约、落地审核资料等凭证上传于()名下,无需手工输入柜员号

A.XNGY

B.柜员

C.无需扫描上传

D.柜面主管

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XNGY

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第1题
操作员未记账,无凭证整理单,后督系统柜员列表中也无此柜员的,单证往入往出、钱箱轮换、钱箱交接等交易打印的相关单证放到()名下

A.XNGY

B.发生业务的柜员

C.无需扫描上传

D.柜面主管

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第2题
下列做法会导致申诉不成功的情形有()

A.卖家填写发货单号后买家反馈不想要,要求取消,卖家截回包裹但没有提供买家想要取消订单的沟通记录

B.妥投到错误地址,只有物流底单没有提供买家签收证明

C.真实发货,忘记填单号,但申诉理由中也未提供物流底单相关信息

D.只有一条物流信息,且长时间未更新,卖家申诉时反馈被海关扣关或退回的,但未提供海关扣关信

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第3题
机构对()反映的异常情况,要彻底查清原因,逐笔核实账务,并进行相应的会计处理。

A.分科目流水表

B.机构科目日结单

C.机构日结异常情况表

D.柜员日结表

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第4题
附件凭证是指柜员办理业务时形成的,后督系统不进行流水号识别的凭证。()
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第5题
内返标准是那些()

A.根据委托单内容,主修人未完全排除或无法解决且没有详细解释说明

B.在车辆维修过程中,主修人发现车辆损坏的部位或配件(含隐性故障边缘)未报修

C.工具或配件没有遗放在车上或没有漏装的

D.车辆故障已解决,但主修人判断故障过程中,出现项目误判的

E.维修完工后由车间主管检查到有漏项或委托项目全部完成但未达到技术标准、故障没有排除的

F.施工单所有项目内容没有主修人签名确认注明时间(日/时/分)的G.服务顾问检查到没有漏项或符合标准的

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第6题
柜员无法正常完成柜员日结,需经本网点()审批同意后,才能由其他柜面人员使用代理日结功能代替该柜员日结。

A.业务主管

B.营业部经理

C.分管行长

D.分行会计部总经理

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第7题
当网点所有柜员现金日结无误后,对于达到一次性金额服务的兑换业务,涉及的《新钞/零钞兑换表》可自行销毁。()
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第8题
当网点所有柜员现金日结无误后,对于未达到一次性金额服务的兑换业务,涉及的《新钞/零钞兑换表》可直接销毁。()
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第9题
如果柜员在日结中要重新办理业务,可以自行解锁。目前,柜员一天可以自行解锁的次数为五次。()
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第10题
甲公司为ABC会计师事务所常年审计客户,A注册会计师作...

甲公司为ABC会计师事务所常年审计客户,A注册会计师作为项目合伙人负责审计甲公司2018年度财务报表。与销售与收款循环审计的相关事项如下: 1. A注册会计师对甲公司的内部控制测试表明,公司实行预开单制度,即货物发送之前就编制发票,由于公司坚持长期保存发票,以备发货后收款,A注册会计师没有发现该控制存在漏洞。 2. 在选择应收账款函证样本时,A注册会计师注意到几个账户有重大的贷方余额,计划将这些账户包括在函证中,但被审计单位信用部门经理强烈反对,理由是他认为如果对这些账户函证,顾客可能立即要求还钱款,就没有对这些重大的贷方余额账户予以函证。 3.A注册会计师选取了部分应收账款实施函证,询证函经甲公司盖章后,交由甲公司财务助理统一发出。 4.收到客户寄回的应收账款询证函回函,显示回函结果无差异,并且附有一条说明“本信息是从电子数据库中取得,可能不包括被询证方所拥有的全部信息”,A注册会计师认为该说明不影响回函的可靠性,函证结果满意。 5.A注册会计师未发现管理层凌驾于控制之上粉饰报表的行为,且以前年度审计中被审计单位的管理层均表现正直和诚信,因此拟不执行会计分录测试。 要求:针对上述第1至5项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。

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第11题
资产负债表日后的非调整事项是指()。

A.资产负债表日后新发生的事项

B.资产负债表日或以前已经存在,但资产负债表日后发生变化的事项

C.资产负债表日后新发生的事项,且对理解和分析财务报告有重大影响的事项

D.资产负债表日或以前已经存在,但对编制理解财务报告没有影响的事项

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