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更多“以下哪项不属于出差注意事项（）”相关的问题
A.报销住宿费要有发票+住宿水单
B.报销外出交通费要有对应的钉钉外出、出差登记，报销差旅费则不用
C.报销交通费、差旅费、招待费，要用铅笔在左下角写上项目名称
D.超过200元的招待费，机打发票要提供对应的小票；定额发票无论金额大小都要小票
A.因公外出期间发生的往返地交通费
B.出差期间所住酒店内消费的酒水、座机费及其他费用
C.在出差期间因工作需要而产生的通讯费用
D.在出差、研修期间，因工作需要必须在外住宿发生的费用
A.以个人名义开具的住宿费
B.载明的人员信息与出差人身份不一致的车船费
C.在属于小规模纳税人的酒店住宿，取得的住宿费增值税普通发票
D.单位名称和纳税识别号填写错误的增值税专用住宿发票
A.进修单位明确统一安排住宿的，进修人员不得另行在外租住
B.进修单位不提供住宿的，凭住宿发票或租房合同收据，以每月2500元的标准（低于标准的据实）报销
C.进修期不超过半年的，城市间来回交通费可报销两次
A.70元可以拿其他发票报销
B.按实际情况实报实销
C.购买住宿标准200元/天的发票
D.修改酒店发票为200元
A.机票超折扣、票据丢失、无票及部门原因产生退票或改签，提交特殊费用申请单审批，报销时打 印申请单附在票据上。每年仅限6次，QC岗位20次
B.票据丢失能提供订票记录、行程单、付款证明等其中一项，可报销长途交通费和住宿费的75%；不 能提供任何证明不能报销
C.同期同性2-3人出差需同住一间房间，标准按出差人员各级别合计金额60%计算，超标准由员工个人 承担
D.若住宿公司制度规定的指定酒店，但发票不是指定酒店盖章，无需开具证明
A.。出差任务结束后一个月内，需整理好相关的发票附件提起费用报销流程
B.一个OA申请对应一份出差费用报销单，不可拆单分开走报销，需一次性把差旅费报销完毕
C.出差住宿费用报销时，无需提供酒店水单
D.出差住宿费用发票开具普通发票（一般纳税人公司）
