出差需提交“出差申请流程”,财务部根据“出差申请流程”和“差旅费报销单”,复核出差人差旅费。差旅费报销单,无需写明起讫地点,各项差旅费用()
是
是
A.业务招待之前需提交《接待申请》,严禁不走招待申请,就外出挂账招待
B.员工外出培训视同出差流程
C.超过¥10万元(含)的活动、营销费用,需走招标流程,签订合同;¥10万以下的需走三方比价流程,签合同
D.超预算支出、预算调整、预算执行偏差,按预算管理制度规定进行绩效考核扣分
A.《退/改签申请单》,行政部
B.《出差申请表》,行政部
C.《出差申请表》,财务部
D.《退/改签申请单》,财务部
A.实际出差期间大于送审出差期间,并因此多产生差旅费的
B.出差期间临时租车
C.出差起始地不在工作地的,且出差送审中未予说明的
D.员工出差中途返回家庭所在地,且未在出差申请中事前说明的
E.差旅的士票合理性存疑的
A.出差任务结束后一周内需提单冲账或报销;一张OA出差申请表对应一份费用报销单,不可拆分费用分别报销
B.出差费用最终报销金额不允许超过《出差申请流程》中已审批金额
C.员工在出差期间产生的市内交通费用,根据市内交通标准执行,超出部分由个人承担
D.出差住宿费用须按照标准执行,且报销时须自觉剔除住宿费用外其他服务性或娱乐性等费用
E.出差行为中,如因公产生的业务招待费用不纳入出差餐费标准内
A.休息日自驾车出差的路途超过500公里,且无公共交通工具达到的,可提报加班申请,经总裁/董事长批准后可视为加班
B.休息日乘坐公共交通工具出差途中的
C.未提前或未及时申报加班流程或未经批准擅自加班的行为
D.由于正常工作任务未按要求及时完成而延长工作时间的