A.由采购部主管或以上人员提前发邮件通知仓库负责人,提供合同电子版,供应商送货时提供送货清单,仓库与供应商双方确认后签字,收货验收合格后手写单发放给使用部门
B.供应商直接送货到使用现场,提供送货清单,并由现场的工班长以上人员签名接收,送货清单在5个工作日内提交给仓库
C.由计划部统筹,将送货清单发给仓库负责人,供应商送货时提供送货清单,仓库与供应商双方确认后签字,收货验收合格后手写单发放给使用部门
D.由采购部通知仓库负责人,并提供合同和采购订单电子版,供应商送货时提供采购订单和送货清单,仓库收货后发放给使用部门
A.物资交接单
B.验收单
C.调拨通知单
D.调拨订单
公司设备配件管理流程如下:
1)需求部门根据需求情况提出采购要求,并填写《计划申报表》,经所在部门有关领导审批后,送交采购部门。
2)计划员根据《计划中报表》,考虑库存情况后,做出《采购、加工通知单》,并报领导审批,审批签字后,按类别分发给采购员。
3)采购员根据《采购、加工通知单》进行询价,并对供应商的《报价单》进行比较后,选择其中一个供应商签订合同。井由采购员填写《(部门物资价格审核意见单》报领导审批。
4)审计小组对物资价格的合理性逐一-进行审计。 如审计通过,则采购员可进行采购,否则需要重新询价/报价。
5)到货后,仓库检验人员进行数量、质量检验。合格则填写《检验结果通知单》,不合格则通知采购员退货。
6)发票到后,判断是否需要验证。如需则送国家税务部门验证,否则转下一步。
7)采购员填写《入库通知单》。
8)仓储部门做实物帐并进行入库的相应操作:财务人员记账、付款。
9)使用部门到配件总库领料,井在相应部门的配件库入库,设备维修人员在自己所在部门的配件库领取配件进行设备维修。
A.补货
B.反调拨
C.拒收
D.委婉收货
A.项目管理部门、专业管理部门、监理单位、施工单位、供应商
B.项目管理部门、监理单位、施工单位
C.项目管理部门、施工单位、供应商
D.项目管理部门、监理单位、供应商