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[多选题]
仓库收到商品发现与我们订单商品不符，怎么处理？（)
A.直接发给客户
B.直接退回淘宝
C.联系客户沟通
D.叫拍单重拍
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A.直接发给客户
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A.让其申请退款重拍
B.投诉维权要求退款
C.让淘宝小二介入处理
D.让客服修改订单属性或在订单备注好提交仓库
(1)如果你是这家店的客服，若预期承诺15天后不能及时发货，你会怎么做？
A.发货不是我们的事情，因为不知情，所以不关我们客服的事。
B.每天工作很忙，等顾客找到我们时再安抚一下。
C.每天及时查看发货情况，仓储发货处对接， 发现问题提前与顾客沟通，取得顾客信任与谅解。
D.延长顾客的收货时间
(2)顾客前来咨询货物迟迟未发出的理由，请问客服怎么接待？()
A.礼貌接待，并快速回应顾客。
B.安抚顾客，解释活动的因素，请求顾客的予以谅解。
C.与顾客沟通协商解决问题的方法。
D.查询原因，快速反馈给顾客信息。
(3)顾客收到货时系统已经自动交易成功，她对卖家服务态度感觉不满意，于是她发起了售后维权。请问，她发起的哪类售后维权？()
A.收到商品描述不符
B.商家未按约定时间发货
C.收到假货
D.商品质量问题
(4)卖家从哪里可以看到买家维权信息？()
A.从“我是卖家”-“客户服务”-“投诉管理”点击进去查看
B.从“卖家工作台”-“诚信经营”-“待处理投诉”点击进去查看。
C.从“我是卖家”-促销管理处点击进入
D.从“我是卖家”-评价管理处点击进入
(5)如果她要求赔付违约金，淘宝判她的依据成立，那违约金额是多少？()
A.300
B.560
C.650
D.480
A.赶紧去后台修改操作换货
B.自己补发一个,让买家取消订单
C.尖货暂时不支持换货,请商家联系买家重新拍下正确的商品,并在收到错误的商品的时候退货
D.联系仓库,协助换货
A.尖货计划订单暂时没有取消订单的功能,因此买家端支付成功订单后,无法取消订单
B.一个主订单中,有尖货商品,也有非尖货商品,商家需要去针对非尖货商品进行发货,填写好运单号后,选择部分发货即可。
C.买家支付成功并通过风控审核之后,尖货子订单流转至仓库,订单将自动出库
D.尖货计划也暂时不能换货,买家如果说下单错了,尖货暂时不支持换货,请商家联系买家重新拍下正确的商品,并在收到错误的商品的时候退货
B.商家上传的商品物流单号，在相应物流公司官网存在异常、重复物流信息
C.商家上传的商品物流单号对应的收件地址与消费者订单显示的收货地址不符
D.商家上传商品物流单号前10天内，已有不同收货人或不同收货地址的订单使用该物流单号发货
E.其他订单物流信息异常或者消费者在商家发货后合理期限内未实际收到所购商品的情形
A.安抚顾客，表示商品已经发出不能退回
B.告知顾客耐心等待，等收到商品以后申请售后7天无理由退货，但是运费要自理
C.直接后台给顾客申请取消订单
D.告知顾客我们可以帮你尝试拦截，若拦截不成功您到时候需要拒收退回
A.寄送空包裹给买家
B.订单产品为电子存储类设备，产品容量与产品描述或承诺严重不符
C.订单产品为电脑类产品硬件，产品配置与产品描述或承诺严重不符
D.订单产品和寄送产品非同类商品且价值相差巨大
A.拒绝退款，拒绝原因选择退货空包/不全，并在系统的视频举证入口上传验货视频，打标“全额打款商家-ACS”
B.拒绝退款，拒绝原因选择了未收到退货，导致系统未触发视频举证入口，于是将验货视频链接留言在退款页面，打标“全额打款商家-ACS”
C.拒绝退款，并留言退回商品少件，提供了商品平铺图，打标“全额打款商家-ACS”
D.拒绝退款，拒绝原因选择了其他，无视频上传入口，由于ag生成的视频链接有失效时限，于是留言视频无法上传，可联系客服xx05获取，打标“全额打款商家-ACS”
E.拒绝退款，拒绝原因选择退货空包/不全，留言退货少件我们已换单返回给买家，单号xxxxx，打标“全额打款商家-ACS”
A.在临近期末时发生了大量或大额的交易
B.主要客户自身规模与其交易规模不匹配
C.已经销售的商品在期后有大量退回
D.实际销售情况与订单不符，或者根据已取消的订单发货或重复发货
某零售商刚刚安装了电子数据交换器(EDI)以便向主要供应商发出采购订单。它有一个“已批准供应商”的数据库。新供应商只有经过采购部经理和营销总裁的彻底审查之后才能加入该数据库。只有采购代理有权发出采购订单，而且采购订单中特定商品的采购量不能超过由市场部经理制定的预算数量。 所有采购的商品都被运送到配送中心，在那里商品经电子扫描进入计算机系统，所有新收到的商品必须与采购订单相对应，否则不予接收。公司不使用预先编号的收货单，但是所有的收货都要与采购订单相核对，根据采购订单制作价格标签，而且从电子扫描生成的验收报告中可以看出采购数量。制作的价格标签的数目与验收的商品数目相等。 供应商向零售商开出发票，这些发票被输入系统。计算机软件自动核对供应商发票、采购订单以及验收报告。如果这三者之间的差异在0.5%以内，计算机程序就为这些采购业务安排一个能取得采购折扣的时间来付款。支票是通过现金支出程序来生成自动签发和邮寄。如果三个文件之间有不符之处，系统就会打印出一份报告并传递给应付账款部门以备调查。为确认过去几年来为特定生产线的采购加以限制的控制程序是否有效，最恰当的审计程序是：
A.使用通用审计软件生成一份按商品类别列示的采购清单，将清单上的数量与市场部经理批准的数量进行比较。
B.向控制采购业务的程序中输入测试数据(这些数据值都超过批准采购量)，审查计算机的输出结果
C.运用平行模拟技术计算应批准的采购数量，并与实际采购量相比较。
D.实施“抽点”(snapshot)审计法，将已选经济业务加标记，并按照采购代理商分类打印出清单.
