题目内容
（请给出正确答案）
A.员工出差时须提前填写外出申请，待批准后方可订票、订酒店及其他出差前的相关作业
B.因个人原因造成的改签、退票所产生的额外费用可以报销
C.出差过程中应随时保持与公司联系，做好出差工作记录，按领导批示进行作业
D.虚报、谎报或其他违规填报出差费用的一经发现，公司将严惩并追究其责任，给予所报金额双倍处罚
答案
ACD
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A.借款遵循前款不清，后款不借的原则
B.只要是公司员工均可以办理借款
C.出差借款，后附出差审批单复印件或者签批版出访计划
D.借款申请统一走OA流程，禁止线下手签流程
E.员工归还借款后应向出纳索要收据
A.出差就餐补助是对员工因工作需要离开常驻地外出公干时就餐的补助，遵循完全落地原则
B.出差艰苦补助是考虑员工出差期间艰苦因素而给予的补助，遵循艰苦倾斜和差异化原则
C.根据员工级别享受不同的出差补助标准
A.员工出差需中途回家的，需事前经得直接主管和权签人的审批
B.可报销的往返在途交通费用不得超过正常出差的往返在途交通费用总额，报销时需提供实际行程的真实票据
C.中途回家期间发生的住宿费可以报销
D.不得享受超过正常出差天数的出差补助
E.员工往返家与工作地之间不视为出差，并按公司考勤制度有关规定处理
A.出差任务结束后一周内需提单冲账或报销;一张OA出差申请表对应一份费用报销单，不可拆分费用分别报销
B.出差费用最终报销金额不允许超过《出差申请流程》中已审批金额
C.员工在出差期间产生的市内交通费用，根据市内交通标准执行，超出部分由个人承担
D.出差住宿费用须按照标准执行，且报销时须自觉剔除住宿费用外其他服务性或娱乐性等费用
E.出差行为中，如因公产生的业务招待费用不纳入出差餐费标准内
A.员工出差前应先行填报《出差申请单》，并到考勤人员处报备
B.出差期间发放市内交通补助，不允许使用乘坐企业滴滴
C.节假日出差，给予员工出差补助发放，不另外计发加班费
D.员工差旅返回公司后，应于1个月内凭《出差申请单》及有效单据报销
A.经理级以下员工出差≤3天的需个人提交申请至部门经理处审核，总监处批准
B.经理级以下员工出差>3天，≤7天的需报人资总监批准
C.经理级以下员工出差>7天的，需报总经理批准
A.由于员工K为新入职员工想为大家多做一些力所能及的事情，故主动申请，帮助H、I、J、S一起核算报销费用一并提交流程进行费控报销
B.员工S作为部门领导，将本次员工的出差报销费用一并提交费控流程进行报销
C.多人出差单独核算太过于麻烦，因此部门领导S请员工H一并核算本次出差的全部费用，一并提交费控流程进行报销
D.员工I经常出差，熟知差旅费报销流程及原则，主动提出帮助H、J、K、S一并核算本次出差的全部费用，创建报销单时选择报销人为S
