题目内容
（请给出正确答案）
A.系统申请报销- 店长审批通过-打印单据与发票 - 将单据与发票放至前台待寄出发票处 - 填写发票登记表
B.系统申请报销- -打印单据与发票 -店长审批通过- 将单据与发票放至前台待寄出发票处 - 填写发票登记表
C.系统申请报销- -打印单据与发票 - 将单据与发票放至前台待寄出发票处-店长审批通过- - 填写发票登记表
答案
系统申请报销-店长审批通过-打印单据与发票-将单据与发票放至前台待寄出发票处-填写发票登记表
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A.一般当月的加班车费报销于次月10号前提交财务
B.当月的加班车费报销随时可以提交财务
C.每次报销时会用企业OA发起费用报销申请，审批后会打印并附上发票提交给财务
D.每次报销时直接找财务填写单据即可
A.票据系统进行发票采集—明源中填写事项明细-BPM发起流程后立即打印审批单-将资料齐全的票据提交到财务
B.明源中填写事项明细-BPM发起流程-流程到达票据提交时打印审批单
C.票据系统发票采集—明源中填写事项明细-BPM发起流程-流程到达票据提交节点后打印审批单-将资料齐全的票据提交到财务
D.发票直接给财务
A.在钉钉上填写用款申请，相关审核完毕后打印做附件
B.填写借款单提交部门主管审核-财务经理审核-总经理审核-资金申请（批复）-出纳付款；）
C.出差完毕后及时对借款做核销，填写费用报销单据，后附实际发票的出差单据，多退少补原则
A.审批流程是否正确、完整
B.发生费用的业务是否有业务申请审批单
C.复核相关费用是否超预算、超标准
D.原始单据的真实性、合法性和完整性
E.报销单填写内容与原始单据内容的一致性、报销金额的准确性
A.费用控制部门需对负责控制的费用发生的标准、额度及该费用预算执行情况严格审核。对于不符合规定的，应当终止审批程序，将报销单据退还报销人
B.各级授权审核人都对报销事项涉及业务的真实性、报销金额的合理性、报销单据内容填写的完整性负有审核责任
C.出差一律须事先申请审批，并明确出行时间及交通工具等要素
D.定额发票数量较多且连号，只验证第一张和最后一张，若发票不连号，优先抽取金额较大发票，验证总金额的20%以上即可
A.填写单据—上传发票、附件—打印粘贴单—粘贴纸质票据—交回台账
B.上传发票、附件—填写单据—打印粘贴单—粘贴纸质票据—交回台账
C.填写单据—打印粘贴单—粘贴纸质票据—上传发票、附件—交回台账
