如果结果不匹配，请 
更多“员工出差费用报销，在填制电子报销单据时，必须按“一事一报”的…”相关的问题
A.员工出差前需在钉钉上完成出差申请流程，并注明所乘坐的交通工具
B.除特别规定的补助之外，所有报销都需凭发票报销
C.发票抬头可以写个人名称
D.费用报销原则上不准跨月，当月单据当月报销，一般不得超出下个月10日前，如遇特殊情况，最长不超过下个月30日前
A.某部门为了能统一进行报销并规范粘贴票据，让部门中的1.1级别员工S处理日常报销的统一提报和粘贴，所以部门上下的所有人都可以把单据交给员工S，员工S使用自己的费控系统进行报销流程提报
B.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差，出差结束后，将费用明细及发票交给1.1级别员工S进行差旅费的报销流程提交
C.员工H、I、J、K与部门领导M一同出差，出差结束后，由部门领导M进行统一的差旅费报销提报
D.1.1级别的员工S帮助部门领导M进行交通费的提报，在费控创建报销单的时候，报销人选择部门领导M
A.出差期间发生的应酬、购买实物（如办公用品、书籍）等费用，应比照相关费用管理制度性文件，单独报销
B.员工陪同客户旅游性考察，在陪同期间陪同人员不报销任何差旅费及补贴，发生的费用计入相关授信人的招待费额度
C.当年发生的费用必须在当年报销入账，过期不予报销（12月的费用可延至次年1月31日前报销完毕）
D.发现原始单据有错误的，与提供原始单据单位沟通并自己更正即可
A.员工M出差期间可将审批权限在费控系统中进行授权，授权给自己的下一级别H来处理日常员工提交的单据
B.员工M将审批权限授权给员工H后一段时间，H也接到通知要和下属一起出差，H由于要审批整个部门的流程，所以决定出差费用由其下属S提交报销单流程
C.员工M每天事务繁忙，为了保证业务的进度，让单据能够及时得到审批，将账号密码告诉员工S，让他自行审批即可，表示自己后期会监控这些流程的
D.员工M将审批权限授权给员工H后一段时间，H也接到通知要和下属一起出差，由于H为出差种一员，所以由H发起出差的报销流程
A.报销费用的用途、内容、发生时间及所属门店需明确填列
B.所有单据使用黑色水笔、圆珠笔或蓝色笔填制清楚、正确、完整
C.可以拨打当地税务号码进行查询或登录当地相关税务网站进行发票真伪查询，核实发票税号是否属实
D.报销凭证必须有原始凭证粘贴单，发票在粘贴单上粘贴时需错落有序的用固体胶、订书钉、透明胶带等固定粘贴
A.发票
B.支付记录
C.网约车行程单
D.区域税务负责人审批意见
