A.报账单未导入过发票,被退回的这种,可以联系管理员或财务,释放冻结预算
B.报账单导入过发票这种,只能提工单,后台退回财务环节,继续导入付款。
C.起草人删除报账单
D.起草人用户名与部门信息对不上
A.报账单附带虚假的发票
B.报账金额已超过5万,但没有相应的合同或者框架订单
C.报账单上对方的收款人信息与发票开票方不一致,且无任何情况说明
D.业务招待费报账单缺少事前审批单
A.明细信息中填写的金额加上发票的税额,不等于发票总金额,所以报错
B.关联订单,订单开单数量*订单单价,金额四舍五入的情况
C.业务报账大小类选择有误
D.用户名与部门信息对不上
A.订单关联不到,首先查看报账单中,匹配单据类型是否为接收单
B.如果是接收单,点击明细新增,新增时,将其单据类型切换为采购订单,点击查询
C.如果还查询不到,点击订单校验,将检验结果截图放在工单中,提工单
D.后台接到工单后,排查一下订单是否为一点结算订单,如是,后台删除一点结算标识,重新关联订单,如仍不行,转erp结算系统,erp结算顾问核实该订单是否不是在报账系统中报账