题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
一般员工出差过程中，以下哪项费用不可以报销（）
A.经济舱机票
B.出差地市内的交通费
C.住宿时购买的酒店商品
D.个人午餐费
答案
CD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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C.住宿时购买的酒店商品
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A.员工出差时须提前填写外出申请，待批准后方可订票、订酒店及其他出差前的相关作业
B.因个人原因造成的改签、退票所产生的额外费用可以报销
C.出差过程中应随时保持与公司联系，做好出差工作记录，按领导批示进行作业
D.虚报、谎报或其他违规填报出差费用的一经发现，公司将严惩并追究其责任，给予所报金额双倍处罚
A.一般地区 单人间300元
B.一般地区 双人间400元
C.特殊地区 单人间500元
D.特殊地区 双人间500元
A.商业健康保险没有税优识别码不可以在个人所得税前扣除
B.一般企业为员工承担的商业健康保险可以在企业所得税前扣除
C.雇主责任险、公众责任险可以在企业所得税前扣除
D.企业职工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费支出可以在企业所得税前扣除
A.出差期间发生的应酬、购买实物（如办公用品、书籍）等费用，应比照相关费用管理制度性文件，单独报销
B.员工陪同客户旅游性考察，在陪同期间陪同人员不报销任何差旅费及补贴，发生的费用计入相关授信人的招待费额度
C.当年发生的费用必须在当年报销入账，过期不予报销（12月的费用可延至次年1月31日前报销完毕）
D.发现原始单据有错误的，与提供原始单据单位沟通并自己更正即可
A.经理级以下员工出差≤3天的需个人提交申请至部门经理处审核，总监处批准
B.经理级以下员工出差>3天，≤7天的需报人资总监批准
C.经理级以下员工出差>7天的，需报总经理批准
A.非合同事项请款审批表（SAP集成-36）
B.（新版EHR）员工出差申请单
C.接待申请单
D.解绑流程
E.月度资金计划平衡审批表（SAP集成-8）
