内部控制 | 认定 |
(1)信用部门的职员在其信用政策范围内,批准赊销 | |
(2)验收报告单经过连续编号 | |
(3)按批准的商品价目表所列价格开具账单 | |
(4)银行存款支出交易同编制银行存款余额调节表相分离 | |
(5)保持存货的永续记录 |
A.严格执行《国家电网公司因公出国(境)管理办法》
B.严禁绕道旅行、前往未批准国家(地区)、延长在境外停留时间等违规情况
C.公司所有因公出国(境)活动均不安排迎送
D.因公出国(境)费用严格按照规定开支和报销
A.在销售发生之前,赊销已经正确审批。
B.销售价格、销售条件、运费、折扣由销售人员根据客户情况进行谈判并签订合同。
C.未经批准的销货一律不准发货。
D.对于超过既定销售政策和信用政策规定范围的特殊销售业务,采用集团决策方式。
A.请假期满未续假或续假未批准而不到岗者,视为旷工
B.员工请休假有虚假情况者,按旷工论处
C.所有旷工按旷工时间的3倍工资的标准予以处罚
D.请假连续超过10天,视为旷工
A.项目发起人未得到通知,且未批准所选择的方案
B.风险未识别、评估且在风险日志中未更新
C.变更控制委员会未得到通知,且事故未进行评估
D.变更造成了一个可能已经导致重大操作影响的风险
A.只有Ⅰ
B.只有Ⅱ
C.只有Ⅲ
D.只有Ⅱ和Ⅲ
E.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
A.不经请假或请假未批准而擅自离开工作岗位或不到岗的
B.请假期限已满,不续假或续假未批准而逾期不归的
C.不服从调动和工作分配,不按时到工作岗位工作的
D.利用病假、事假在外兼职的
E.提供虚假病休证明的
F.脱岗、串岗超过一个小时、迟到早退超过60 分钟